愛迪特致力于自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售具有國際競爭力的氧化鋯瓷塊等口腔修復(fù)材料，并依托對口腔醫(yī)療行業(yè)的深入理解和良好的客戶基礎(chǔ)，設(shè)計及銷售口腔數(shù)字化設(shè)備，通過技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化改造傳統(tǒng)齒科，助力口腔行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展。
2018年至2021年9月，愛迪特實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.13億元、2.99億元、3.62億元、3.90億元;同期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4737.02萬元、4858.33萬元、4462.16萬元、4040.84萬元。
愛迪特本次擬募集不超過不超過7,611.7527萬股，募集資金為9.5504億元，扣除發(fā)行費用后的凈額用于愛迪特牙科產(chǎn)業(yè)園-口腔CAD/CAM材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、數(shù)字化口腔綜合服務(wù)平臺項目、愛迪特牙科產(chǎn)業(yè)園-研發(fā)中試基地項目、補充流動資金。
愛迪特的公司的實際控制人為李洪文。截至本招股說明書簽署日，李洪文作為公司控股股東天津源一的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過天津源一間接控制公司23.88%股份的表決權(quán);李洪文作為天津戒盈的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過天津戒盈間接控制公司4.70%股份的表決權(quán);李洪文通過《一致行動協(xié)議》間接控制天津文迪享有公司14.65%股份的表決權(quán)，合計控制公司43.23%股份的表決權(quán)，為公司的實際控制人。
截至本招股說明書簽署日，公司董事會由9名董事組成，其中3名為獨立董事，董事會設(shè)董事長1名，公司現(xiàn)任董事基本情況如下：
此次選擇登陸創(chuàng)業(yè)板，愛迪特自身還存在以下幾點風(fēng)險：
(一)國際貿(mào)易風(fēng)險
公司境外銷售規(guī)模較大，產(chǎn)品銷售至歐美、日韓等120余個國家及地區(qū)。報告期內(nèi)，公司境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為46.19%、38.13%、36.08%和45.58%。如果境外市場出現(xiàn)波動，導(dǎo)致需求大幅減少，或部分產(chǎn)品進口國的進口政策、經(jīng)貿(mào)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，均可能會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。(二)客戶分散風(fēng)險
報告期各期內(nèi)，公司交易金額在50萬元以上的客戶家數(shù)均在130家左右，占公司全部交易客戶家數(shù)比例均不足7%。因此，公司客戶數(shù)量尤其是中小的客戶數(shù)量較多。報告期內(nèi)公司不存在對特定客戶的依賴，且已經(jīng)建立較完善的市場營銷及售后服務(wù)體系，但未來隨著公司業(yè)務(wù)增長，公司客戶數(shù)量預(yù)計將進一步增加，可能會加大客戶關(guān)系維護及日常管理的工作難度，如果公司未能妥善應(yīng)對，將可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響。
(三)主營業(yè)務(wù)毛利率下降的風(fēng)險
毛利率水平體現(xiàn)了公司產(chǎn)品的競爭力和盈利能力，反映了公司所在行業(yè)的特點、市場競爭狀況、公司自身的技術(shù)實力和業(yè)務(wù)開展情況。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為56.80%、51.60%、42.81%和39.58%。雖然公司主營業(yè)務(wù)毛利率保持較高水平，但若未來公司毛利率持續(xù)出現(xiàn)較大的下滑，可能會對公司經(jīng)營穩(wěn)定性及盈利能力產(chǎn)生不利的影響。
(四)存貨跌價的風(fēng)險公司存貨主要包括原材料、在產(chǎn)品、庫存商品、發(fā)出商品等。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為6,944.00萬元、9,625.92萬元、13,767.15萬元和14,123.87萬元，占流動資產(chǎn)比例分別為35.03%、39.49%、39.17%和17.73%。未來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進一步擴大，存貨可能進一步增多。盡管公司已采取相對有效的存貨管理措施，但若未來公司產(chǎn)品不能持續(xù)緊跟市場需求變化、伴隨原材料市場供求變化、產(chǎn)品市場競爭加劇、銷售推廣受阻等因素影響，導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)不暢、周轉(zhuǎn)率下降，則可能存在存貨跌價的風(fēng)險。
