2022年12月6日，北京證券交易所上市委員會(huì)2022年第76次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，安徽峆一藥業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“峆一藥業(yè)”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高級(jí)醫(yī)藥中間體、原料藥及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品類別包括抗過敏類、抗血栓類、抗氧化類、胃潰瘍類、抗病毒類、解熱鎮(zhèn)痛類和紫外線吸收劑等。公司主要產(chǎn)品為普侖司特、鹽酸沙格雷酯、4-羥基香豆素、白藜蘆醇、莫沙必利等特色原料藥的高級(jí)醫(yī)藥中間體及相關(guān)產(chǎn)品。

2019年-2022上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為1.5億元、2.02億元、2.09億元和1.38億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為3210.79萬元、5315.44萬元、3332.16萬元、3437.08萬元。

公司本次擬公開發(fā)行不超過1151.44萬股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。預(yù)計(jì)募集資金3.6億元，主要用于年產(chǎn)198噸普侖司特?zé)o水物等十二種醫(yī)藥中間體項(xiàng)目(二期)。

報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為42.81%、45.48%、33.18%和40.49%，整體呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。其中，2021年較2020年綜合毛利率下降幅度較大，主要受營(yíng)業(yè)成本增加影響，2021年生產(chǎn)人員及員工薪酬增加、公司能源動(dòng)力費(fèi)用以及環(huán)保費(fèi)用增加、子公司峆星藥業(yè)中間體生產(chǎn)線轉(zhuǎn)固等，導(dǎo)致公司成本總額增加。

此外，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率水平主要受行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、客戶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、員工薪酬水平、成本控制以及產(chǎn)能利用率等多種因素的影響，若上述因素發(fā)生持續(xù)不利變化，公司產(chǎn)品的毛利率將面臨下降風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

在此前第三輪問詢中，北交所關(guān)注到峆一藥業(yè)同類產(chǎn)品銷售毛利率差異卻較大的問題。峆一藥業(yè)回復(fù)，公司主要產(chǎn)品為特色原料藥的醫(yī)藥中間體，不同客戶對(duì)同一產(chǎn)品的品質(zhì)參數(shù)要求有所不同，且公司對(duì)不同客戶的銷售策略存在一定差異，其銷售單價(jià)亦會(huì)有所差異，不同客戶毛利率存在差異具有合理性。而福安藥業(yè)集團(tuán)系峆一藥業(yè)2021年新開發(fā)的客戶，峆一藥業(yè)為拓寬銷售渠道還給予了其部分優(yōu)惠。

上市委還發(fā)布了此次過會(huì)的相關(guān)審議意見：

1、要求公司詳細(xì)披露與寶氟龍合作的原因及背景，峆星藥業(yè)最新復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，及寶氟龍破產(chǎn)重整的最新進(jìn)展情況，并就相關(guān)情況作風(fēng)險(xiǎn)提示。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

2、請(qǐng)要求公司完整披露社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減免優(yōu)惠政策情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲